一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************343
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年1月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S657 中性笔 10 190.0 得力/deliS657 验收通过 2 晨光 AWG97004 胶水 4 160.0 晨光/M&GAWG97004 验收通过 3 得力 58185 铅笔 4 80.0 得力/deli58185 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 方开忠
